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李老師2

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-21 14:51

企業所得稅納稅申報應付賬款暫估款，應該填在第四行“其他應交稅費”下的第18項“應交稅費中的其他”項目中，是需要調增的，具體調增金額可以根據企業的實際情況來確定。

傳統的冬日 追問

2023-03-21 14:51

明白了，那么企業支出稅，有什么特殊情況需要注意嗎？

李老師2 解答

2023-03-21 14:51

對于企業支出稅，需要注意的是，如果企業支出有關稅務管理部門規定的一些支出，那么企業應該按照規定進行交稅。此外，還需要注意企業支出的稅額，如果支出的稅款大于企業的實際繳稅金額，則需要補繳稅款。

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相關問題討論
你如果沒有來發票的話，這個是需要調整的。
2022-04-13 17:25:57
企業所得稅納稅申報應付賬款暫估款，應該填在第四行“其他應交稅費”下的第18項“應交稅費中的其他”項目中，是需要調增的，具體調增金額可以根據企業的實際情況來確定。
2023-03-21 14:51:46
你好，是確定無法取得發票了嗎？?
2022-03-09 10:01:08
就一直暫估就是了哈，真實的業務，不能沖
2022-03-09 11:29:53
如果暫估的是根據真實的資料做的，就不調整
2022-09-02 16:06:53
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