老師您好!請問一下去年的發票需要沖紅怎么做帳呢 問
你好,我們收到的還是開具的? 答
老師,我們是生產型出口企業,假如5月實際出貨1000臺 問
賬面按發貨 1000 臺正常確認收入做賬,稅務增值稅、免抵退稅按報關單日期分兩期申報;單獨設立時間差異備查臺賬,不用調賬,差額只是時間性差異,稅務認可 答
我司是一家軟件高新企業,每年繳納的軟件協會會費 問
一、軟件協會會費:不能計入研發費用(會計、高新、加計扣除都不行) 答
老師,請問一般納稅人小微企業填寫所得稅年報是填 問
1.?A000000 基礎信息表 ? - 必填:基本經營情況(從業人數、資產總額、行業等) ? - 免填:主要股東及分紅 ? 2.?A100000 主表(核心,收入/成本/費用直接填) ? 3.?A105000 納稅調整項目明細表(有稅會差異必填,如招待費、福利費超標) 二、免填表(6張,系統自動隱藏) - A101010 一般企業收入明細表 ? - A102010 一般企業成本支出明細表 ? - A103000 事業單位收支明細表 ? - A104000 期間費用明細表 ? - A101020/A102020 金融企業收支明細表 三、常用選填表(有業務才填) - A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表(發工資、繳社保必填) ? - A105080 資產折舊、攤銷及納稅調整明細表(有固定資產/無形資產必填) ? - A106000 彌補虧損明細表(有以前年度虧損必填) ? - A107012 研發費用加計扣除(有研發支出必填) 答
2025年主營業務成本有一筆發票一直沒開回來,匯算 問
對,如果在匯算清繳之前沒有拿到發票,需要納稅調增 答
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蘭醬 追問
2020-09-27 16:41
鐘存老師 解答
2020-09-27 22:12