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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2021-07-20 10:25
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精選問題
老師，公帳款買短期理財產品分錄？ 問
同學，你好 借：交易性金融資產 貸：銀行存款 答
沒太看懂，也沒給實際利率，是利息調整科目也不是投 問
您好，以攤余成本計量的金融資產（債權投資）持有至到期的累計投資收益計算。初始入賬時，支付價款1050萬%2B交易費用12萬=1062萬，債券面值1200萬，初始確認 債權投資——利息調整 138萬（折價）。持有期間（2年）收到利息120萬（60*2），到期收回本金1200萬。累計投資收益=總現金流入（120%2B1200）-初始投資成本（1062）=258萬；或從分錄邏輯看，累計投資收益=累計應收利息（120萬）%2B利息調整累計攤銷（138萬）=258萬。javascript:; 政策依據 企業會計準則第22號——金融工具確認和計量 （財會〔2017〕7號）。 答
老師好！請問采購投標保證金計入什么科目？謝謝！ 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師我們公司去年的工資和社保應該沒有報在報表 問
必須修改補報，不處理會產生稅務風險。 操作步驟 電子稅務局進入財務報表更正申報，找到去年對應所屬期報表，把漏記的工資、社保補填進利潤表管理費用 / 應付職工薪酬；資產負債表同步調整應付職工薪酬期末數，重新提交報表。 配套核對 同步核對對應年度企業所得稅年報、個稅、社保申報數據，保證工資薪金三者數據匹配；如果匯算清繳期間費用也漏填，同步更正匯算表補全工資社保金額。 留存資料 工資表、社保繳費憑證、記賬憑證，備查稅務核查 答
老師我們以前發票是開現代服務*資料服務費 賣一 問
你好，現在開生產生活服務資料，服務費就行 答
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