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洋洋老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-10-10 09:23

你好，該單位是一般納稅人嗎？是一般納稅人的話就按取得的專票勾選認證就可以了

洋洋老師 解答

2021-10-10 09:24

你所說的抵扣比例是什么意思，是有簡易征稅不能抵扣的嗎

敗家小媳婦 追問

2021-10-10 09:29

老師，是一般納稅人。我想算一下可抵扣的比例，做報告使用，第一次接觸這個，不懂。
是用9%的抵扣額直接除以已收到發票的稅額嗎？

洋洋老師 解答

2021-10-11 06:43

你好，9%是稅率吧，只要認證了都可以抵扣

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相關問題討論
你好，該單位是一般納稅人嗎？是一般納稅人的話就按取得的專票勾選認證就可以了
2021-10-10 09:23:22
按不含稅金額繳納的。
2020-06-18 09:55:55
對的，是的，需要交的，一般納稅人需要正常交，如果是小規模，這個已經超過了30萬。
2023-12-04 16:10:32
你好直接背書給其他單位提取現金，
2016-09-22 22:11:45
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結算收入 3、結轉收入 借：主營業務收入 貸：主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現金（或應付工資等） 4.發生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2022-03-08 14:30:38
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