Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:28

7月沒(méi)有收入我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，直接結(jié)轉(zhuǎn)損益了，8月份我們公司有項(xiàng)目收入了，結(jié)轉(zhuǎn)陳本我是結(jié)轉(zhuǎn)7月份支付的工資那部份勞務(wù)成本嗎？

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:31

你好，看收入對(duì)應(yīng)的成本是不是這些，是的話就結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:35

我們比較特殊，房產(chǎn)中介經(jīng)紀(jì)公司，活動(dòng)項(xiàng)目有才有收入，有事候可能5 6 7月沒(méi)有收入，8月有一筆收入，然后9月又沒(méi)有收入，工資每月都發(fā)，那我比如8月有收入，我就結(jié)轉(zhuǎn)8月份支付的職工薪酬部分的勞務(wù)成本(7月工資)去結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還是全部的應(yīng)付職工薪酬

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:37

你好，8月份有收入可以之前月份的工資都結(jié)轉(zhuǎn)成本。

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:39

前面的我都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了到本年利潤(rùn)了

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:39

月末不是都得結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:39

你好，那就結(jié)轉(zhuǎn)8月份支付的就可以了。

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:40

7月份之前的我都已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)到損益了

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:41

那我該怎么做分錄呢

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:41

你好，那就結(jié)轉(zhuǎn)8月份到成本了，正常沒(méi)有收入的月份應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)損益的，就是不知你們這個(gè)收入和之前月份的付出關(guān)系大不大。

Lily 追問(wèn)

2021-10-10 16:41

是結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本那部份，還是全部人員的工資

答疑蘇老師 解答

2021-10-10 16:43

你好，結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本那部分。