郭老師 解答

2021-10-21 11:37

每個月的成本就是你的按月折舊的金額。

瑜兒 追問

2021-10-21 11:51

結轉成本：借：成本   貸：累計折舊  對嗎？購進的機床發票這個月未有，要下個月才有，但這個月已經租出去了，這個月怎么結轉成本？

郭老師 解答

2021-10-21 11:52

你好，什么時間購入的？

瑜兒 追問

2021-10-21 12:17

8月購入，9月開具租金收入，發票可能要到10月或11月才有，甚至可能沒有發票到，怎么處理？

瑜兒 追問

2021-10-21 12:20

暫時只有這張采購單，9月份才提供過來

郭老師 解答

2021-10-21 12:24

你好，八月份正常做賬，借固定資產貸，應付賬款，九月份開始折舊。

瑜兒 追問

2021-10-21 12:50

沒有發票也正常在8月做嗎？

郭老師 解答

2021-10-21 12:51

發票在發票當月多，因為你之前是暫估的，所以需要紅沖暫估，然后再做發票的
折舊不對的需要調整。

瑜兒 追問

2021-10-21 13:07

好的，這種發票怎么入賬

郭老師 解答

2021-10-21 13:10

好這個具體的是什么業務的。

瑜兒 追問

2021-10-21 15:23

活動會場場務發生的費用，酒店開給設計公司的發票

郭老師 解答

2021-10-21 15:26

好，你們單位主營是活動嗎？