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老師，我是11月就轉為一般納稅人的，11月稅務喊報了小規模增值稅，零申報，后來因為一些原因，12月又作廢了，12月又重新報了小規模的。現在發票增值稅綜合服務中心認證那個稅款所屬期就自動跳到2022年1月了。勾選發票還能放到12月抵扣嘛？
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于2022-01-05 01:21 發布 ??1318次瀏覽
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小五子老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2022-01-05 01:26
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樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候 問
你好好是的，還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違 問
你好，同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失，應該選擇執行合同。 答
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～ 、 追問
2022-01-05 08:24
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2022-01-05 08:25
小五子老師 解答
2022-01-05 13:49