郭老師 解答

2022-01-05 10:52

普通發(fā)票的，在第一欄和第三欄里面。

哈尼 追問(wèn)

2022-01-05 10:53

考試您看下

郭老師 解答

2022-01-05 10:55

專票都是1%的事嘛，然后減免的2%，用第一行你的所有的銷售收入乘以2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

郭老師 解答

2022-01-05 10:55

就是你開(kāi)的3%的普通發(fā)票，可以按照百分之一來(lái)交。

哈尼 追問(wèn)

2022-01-05 10:59

是這樣的嗎？

哈尼 追問(wèn)

2022-01-05 11:00

只是3%的那一欄乘以2%嗎？

郭老師 解答

2022-01-05 11:02

你好不含稅的銷售額乘以2%，這個(gè)是減免的。

哈尼 追問(wèn)

2022-01-05 11:03

老師，我想在問(wèn)的清楚一點(diǎn)，是3%的普票乘以2%，其他的1%的專普票是都不能減免的嗎？

哈尼 追問(wèn)

2022-01-05 11:04

然后免稅銷售額哪里也不能填寫了是吧？

郭老師 解答

2022-01-05 11:06

哦對(duì)的是的，專票更不能免稅。

郭老師 解答

2022-01-05 11:06

超過(guò)45萬(wàn)了，普通發(fā)票不能免稅，不能填寫免稅銷售額了。

哈尼 追問(wèn)

2022-01-05 11:07

那這個(gè)這樣填是對(duì)的嗎？

哈尼 追問(wèn)

2022-01-05 11:08

他這個(gè)核定的應(yīng)納稅額怎么有這么多，不是應(yīng)該只有八千多嗎？

郭老師 解答

2022-01-05 11:10

你好，這個(gè)應(yīng)納稅額是第一行乘以3%算出來(lái)的。

哈尼 追問(wèn)

2022-01-05 11:17

那我應(yīng)該填哪個(gè)金額

哈尼 追問(wèn)

2022-01-05 11:17

那個(gè)核定的稅不是對(duì)的吧

郭老師 解答

2022-01-05 11:21

好，核定的稅額不要管。

郭老師 解答

2022-01-05 11:21

核定的稅不要管他，核定的銷售額也不要管，它是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的。