簡單的星月 追問

2022-01-10 12:51

如果走費用，走什么費用比較好，這種貼票走職工福利費可以嗎？

小小霞老師 解答

2022-01-10 12:56

你有發票這個屬于報銷了。
憑票報銷的交通費
對于憑票報銷的交通費，應按照費用歸屬部門計入相應的成本和費用明細科目，分錄處理如下：

  借：管理費用(或銷售費用等)—差旅費

         貸 ：銀行存款

  計入成本和費用的交通費允許企業所得稅稅前扣除，個人憑票報銷的交通費用由于不在應付職工薪酬范圍內，因此無需繳納個人所得稅。

簡單的星月 追問

2022-01-10 12:59

好的，謝謝啦

簡單的星月 追問

2022-01-10 13:00

老師，還問你一個問題，現金付款必須要蓋現金付訖的印章嗎？

小小霞老師 解答

2022-01-10 13:02

按正規的財務流程是需要的。

簡單的星月 追問

2022-01-10 13:14

沒有蓋這個章的話問題大嗎？

小小霞老師 解答

2022-01-10 13:42

您好，這個也不是強制的規定，一般是現金報銷的，就蓋現金付訖章證明是現金已經支付

簡單的星月 追問

2022-01-10 20:08

好的，謝謝老師

小小霞老師 解答

2022-01-10 20:22

不客氣，祝你一切順利