愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2022-01-11 10:46

比如說(shuō)，我開(kāi)了5000的發(fā)票給客戶(hù)，客戶(hù)說(shuō)有1000的差價(jià)，我們也同意這個(gè)差價(jià)了，但是對(duì)方直接把這1000作為我們的回款了，問(wèn)題是客戶(hù)開(kāi)給我們一張他們的收款收據(jù)，交款單位是我們公司，這個(gè)賬要怎么做呢

郭老師 解答

2022-01-11 10:48

你好，對(duì)方只給你回款4000，是不是？

郭老師 解答

2022-01-11 10:49

那之前的發(fā)票你們需要調(diào)整嗎？如果不需要調(diào)整，差額放到銷(xiāo)售費(fèi)用。

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2022-01-11 10:50

差額做銷(xiāo)售費(fèi)用的話，憑證用客戶(hù)開(kāi)給我們的蓋了他們財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的
收據(jù)可以嗎

郭老師 解答

2022-01-11 10:52

你好，沒(méi)有必要用這個(gè)收據(jù)的。

郭老師 解答

2022-01-11 10:52

實(shí)際也沒(méi)有支付。可以把這個(gè)收據(jù)退回去。

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2022-01-11 10:53

那我用什么憑證來(lái)做賬呢

郭老師 解答

2022-01-11 10:56

你好，你的銀行回單就可以的。

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2022-01-11 10:59

沒(méi)有銀行回單呀，我前面講的是差價(jià)，客戶(hù)直接作為他們的回款了。

郭老師 解答

2022-01-11 11:00

好，回款的時(shí)候不是走的銀行嗎？他給了你4000，這是走的什么現(xiàn)金嗎？

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2022-01-11 11:01

4000作為應(yīng)收賬款了，還掛賬上呢，暫時(shí)不會(huì)回的

郭老師 解答

2022-01-11 11:05

那你其他的都不用做掛賬就可以的。掛賬是5000。

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2022-01-11 11:07

那就差額1000什么時(shí)候做賬呢，就算后面銀行來(lái)款了，也只有4000呀，那應(yīng)收款會(huì)一直掛著1000的，而對(duì)方應(yīng)付賬款已經(jīng)沒(méi)有1000了呀

郭老師 解答

2022-01-11 11:12

收到了錢(qián)之后，銀行回單不是給你寫(xiě)了4000，借銀行存款，銷(xiāo)售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款。

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2022-01-11 11:15

我直接用對(duì)方開(kāi)的收款收據(jù)做銷(xiāo)售費(fèi)用可以嗎？，因?yàn)樗麄兗一乜畈皇且还P一筆對(duì)應(yīng)的，同樣這個(gè)差價(jià)也是2019.2020.2021三年的在一起調(diào)的差價(jià)

郭老師 解答

2022-01-11 11:17

收款收據(jù)的話，你得走現(xiàn)金了

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2022-01-11 11:20

借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸現(xiàn)金？那我的應(yīng)收賬款銷(xiāo)不掉哇，他們這個(gè)收款收據(jù)上收款 事由寫(xiě)了明細(xì)，什么時(shí)間到什么時(shí)間，差額多少錢(qián)的，也不可以直接借銷(xiāo)售費(fèi)用  貸應(yīng)收賬款嗎

郭老師 解答

2022-01-11 11:21

你好，對(duì)的是的，這個(gè)沒(méi)必要開(kāi)收據(jù)啊。

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2022-01-11 11:34

客戶(hù)不開(kāi)收據(jù)的話，沒(méi)辦法證明我們同意這個(gè)折扣呀，這個(gè)收據(jù)一開(kāi)，就相當(dāng)于我們給他們減少應(yīng)收賬款1000。請(qǐng)問(wèn)我要怎么做賬呢

郭老師 解答

2022-01-11 11:37

你好，合同里面沒(méi)有約定嗎？

郭老師 解答

2022-01-11 11:38

你想用的話，你可以用收據(jù)的，可以按照你那個(gè)來(lái)做。

愛(ài)朱朱 追問(wèn)

2022-01-11 11:39

沒(méi)有合同約定，謝謝你了，我就那樣做掉吧

郭老師 解答

2022-01-11 11:41

不用客氣，工作愉快。