郭老師 解答

2022-01-11 11:46

季度初出的，看九月份的
季度末得看12月份的。

橙子 追問

2022-01-11 11:49

好 的   那之前是另外一個會計填的數字天錯了    然后相差金額還蠻大的    那我現在填正確的這個數相差數額大  會被稅務那邊監控為異常嗎
之前填的只有1萬    那會計天貨幣資金了  實際有好幾百萬

郭老師 解答

2022-01-11 11:50

你好，應該會有提示的，你看一下之前的還能修改嗎？

橙子 追問

2022-01-11 11:57

好的
不能修改  那要怎么弄呀
還是按之前那個會計的數字報嗎

郭老師 解答

2022-01-11 11:59

好，按照正確的來申報，有差異的忽略。

橙子 追問

2022-01-11 12:00

這樣的話不會被稅務盯上嗎

郭老師 解答

2022-01-11 12:02

你好，那你申報一個錯誤的，你的財務報表一個數據，申報的企業所得稅一個數據就沒有風險啦。

橙子 追問

2022-01-11 12:03

什么意思沒有明白

郭老師 解答

2022-01-11 12:06

你好，你資產負債表資產是100，但是你申報的是200，這種情況下你還繼續按照錯誤的來？

郭老師 解答

2022-01-11 12:06

資產負債表的資產不就等于你所得稅主表里面的資產總額。

橙子 追問

2022-01-11 12:08

那就按正確的來  到時候年報那是那個數就對上了是吧

郭老師 解答

2022-01-11 12:10

你好，可以的，可以這么做。