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小川老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 10:03

已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出的，具體分錄需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，比如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；如果已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，需要做如下分錄進(jìn)行轉(zhuǎn)出，
借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)等，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出的，具體分錄需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，比如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；如果已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，需要做如下分錄進(jìn)行轉(zhuǎn)出， 借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)等， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 10:03:14
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-11-14 08:58:41
同學(xué)，你好 之前異常轉(zhuǎn)出的分錄，做負(fù)數(shù)分錄
2026-04-09 09:32:52
你好，已經(jīng)做了成本嗎？ 如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 成本也不允許抵扣，匯算清繳需要調(diào)整的。
2022-05-25 11:29:12
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-09-08 10:00:06
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