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老師您好！請問小規模納稅人開增值專用發票能抵消稅率嗎？ 我們是小規模供貨商，企業要求我們開專用發票，說這個稅率不會額外增加我們的費用，說能抵扣，是這樣嗎？ 那么這個稅率怎么抵扣？有什么要求？是在我們每個季度報稅的時候自動抵扣還是怎么樣？辛苦老師們解答一下！謝謝
任性的大樹
于2022-01-13 13:58 發布 ??488次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2022-01-13 14:00
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你好，可以的，退休以后可以反聘作為研發人員。 答
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貨是老板朋友的，實質是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業務成本 分錄： 借：應付賬款 — 廠家 貸：營業外收入 借：庫存商品（紅字負數） 貸：主營業務成本（紅字負數） 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
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你好，正在回復題目 答
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查賬征收的企業，只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來，匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》（G100-G113）；核定征收不用報。 答
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同學你好， 假如 不打算把25年折舊補計提了，那么， 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊， 答
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任性的大樹 追問
2022-01-13 14:22
佟老師 解答
2022-01-13 14:43