小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2022-01-14 13:39
是的，這個要計提折舊 可以的 答
您好，是公司收到的發票嗎 答
可以正常做帳，但是沒有發票，抵扣不了所得稅 一開始可以先用收據來做帳，到一定金額開了，發票在紅沖 答
讓他去更正 帳上按月更正，然后申報表按季度修改 答
可以，但要補申報對應個稅；公司承擔的個人社保不能稅前扣除、不能加計扣除。只要 38400 是實發全額、不扣個人社保，分錄完全沒問題 答
廣告費結轉下年度扣除的弊端是什么
答： 您好，這個如果你下一年是虧損，那就繼續結轉了，如果想盈利的話，就不行了
廣告費這個怎么理解？超過了扣除限額3810，為啥不是調增40還是調減810呢？其他題目我看也有上年未結轉的廣告費，也是按正常思路走的，這個不明白！
答： 學員您好，調增調減都是在當年會計利潤的基礎上調整的，上年結轉額850不影響當年利潤的，在計算調減額時不考慮的 當年扣除限額3810，當年實際發生額3000，那就是調減810
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
2023年廣告費扣除限額1050萬元，當年發生廣告費500萬元，對2022年度未扣除的廣告費200萬元進行結轉扣除，可扣700萬元，小于1050萬元，請問需調減應納稅所得額200萬元嗎
答： 不需要額外調減應納稅所得額200萬元。企業在計算2023年的應納稅所得額時，只需要從總收入中減去包括這700萬元廣告費在內的所有可扣除項目即可
深圳快學教育科技有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備19043111號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)
;)
知識產權認證證書
加載中...;){kind=link}