11876948484884 追問

2022-01-14 15:10

是我們開了紅字信息表出去的

家權(quán)老師 解答

2022-01-14 15:14

你們開出去不涉及進項轉(zhuǎn)出啊，只是，沖減當月的銷售收入和銷項稅額

11876948484884 追問

2022-01-14 15:15

開了紅字信息表給對方，但是這個月才收到紅票，應交稅額沒有把這部分轉(zhuǎn)出的稅額計算進去

家權(quán)老師 解答

2022-01-14 15:21

是開紅字的當月就轉(zhuǎn)出
答：根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》（國家稅務總局公告2016年第47號）的規(guī)定，購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)（以下簡稱“新系統(tǒng)”）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》）以下簡稱《信息表》，詳見附件），在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

11876948484884 追問

2022-01-14 15:28

老師，就是現(xiàn)在報稅帶出來的紅字進項稅額轉(zhuǎn)出的金額和我們實際開具的紅字信息表稅額對不上

家權(quán)老師 解答

2022-01-14 15:31

具體是什么情況了？

11876948484884 追問

2022-01-14 15:35

現(xiàn)在就是帶出來的金額是這個，然后我們12月開出的紅字信息只有28857.8，

家權(quán)老師 解答

2022-01-14 15:40

你本次申報不用填進項轉(zhuǎn)出就是了哈，是上月轉(zhuǎn)出

11876948484884 追問

2022-01-14 15:58

 老師，我不填進項稅額轉(zhuǎn)出的話申報紅字比對不通過

家權(quán)老師 解答

2022-01-14 15:59

那就只有去大廳申報了哈

11876948484884 追問

2022-01-14 16:01

好的，就是不知道怎么回事，拉出來的數(shù)據(jù)正好是我們開具稅額的兩倍

家權(quán)老師 解答

2022-01-14 16:07

不客氣，祝你工作順利