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老師。我是7月開了專票，客戶已抵扣，12月開沖紅，已給客戶紅字信息表，申報表附二里項稅額轉出紅字專用發票信息表注明的進項稅額為什么需要我們交呢，我們不是沖紅了嗎
小頑子
于2022-01-16 12:27 發布 ??697次瀏覽
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徐悅
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2022-01-16 12:38
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精選問題
利潤表中的上期金額怎么理解？老師，這個上期金額為 問
您好，因為這是企業會計準則吧，參考的是季度申報表 企業會計準則（季報） 本期金額：本年年初至本季度末累計數，二季度填1-6月累計。 上期金額：上年同期數，二季度填上年1-6月累計。 依據：國家稅務總局青島市稅務局（2025 年 1 月，權威官方） 原文：本期金額= 本年 1 月 1 日至本季度末累計數；上期金額= 上年 1 月 1 日至上年同期季度末累計數青島市稅務局 鏈接：http://qingdao.chinatax.gov.cn/ssfg2019/cjwt/cjwtqt/202501/t20250123_92318.html 2. 12366 官方口徑（2024 年 10 月，全國統一） 原文：按季申報：本期金額 = 本年 1 本季末累計；上期金額 = 上年 1 本季末累計 鏈接：https://www.sohu.com/a/820295392_121106832 3. 財政部《企業會計準則第 32 號 — 中期財務報告》 原文：中期利潤表以年初至本中期末為基礎計量，格式與年度報表一致 答
自建的空房，需要交房產稅嗎 問
你好，企業的需要繳納房產稅 答
老師，請教一下，各大電商平臺是以結算時點確認收入， 問
你好，借發出商品貸庫存商品 答
匯算清繳資產總額怎么填的 問
同學，你好 按照資產負債表的資產總額來填寫。 季度平均值 = (季初資產總額 %2B 季末資產總額) ÷ 2 全年季度平均值 = 全年四個季度平均值之和 ÷ 4 答
老師好，員工兼職工資是523.21，申報社保是不是可以 問
你好這個不可以，低于基數的按照最低基數申報的 答
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2022-01-16 12:44
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