公司亂賬：2020年處理兩筆分錄：借：應(yīng)付職工薪酬443600元/貸：其他應(yīng)付款-A公司443600，借：其他應(yīng)付款-A公司443600 /貸：銀行存款443600，實際上這個并不是工資，什么憑據(jù)也沒有，后面在2021年4月沖紅443600元：借：技術(shù)服務(wù)費443600元/貸：應(yīng)付職工薪酬443600元，2021年3月沖紅一筆2020年多計提應(yīng)付職工薪酬15815.74元，2021年1月-12月全年實際發(fā)放工資1207927.92元，沖掉443600和15815.74元后，應(yīng)付職工薪酬期末余額748512.18元，請問現(xiàn)在這個我應(yīng)該什么調(diào)整？問題2個稅全年申報合計1208863.6與實發(fā)不一致

答： 您好，把所有錯誤分錄全部紅字沖回，按正確金額申報做賬

2020年處理兩筆分錄：借：應(yīng)付職工薪酬443600元/貸：其他應(yīng)付款-A公司443600，借：其他應(yīng)付款-A公司443600 /貸：銀行存款443600，實際上這個并不是工資，什么憑據(jù)也沒有，后面在2021年4月沖紅443600元：借：技術(shù)服務(wù)費443600元/貸：應(yīng)付職工薪酬443600元，2021年3月沖紅一筆2020年多計提應(yīng)付職工薪酬15815.74元，2021年1月-12月全年實際發(fā)放工資1207927.92元，沖掉443600和15815.74元后，應(yīng)付職工薪酬期末余額748512.18元，請問現(xiàn)在這個我應(yīng)該什么調(diào)整？問題2個稅全年申報合計1208863.6與實發(fā)不一致

答： 你好，首先你在2021年4月沖紅443600元：借：技術(shù)服務(wù)費443600元/貸：應(yīng)付職工薪酬443600元，這一筆應(yīng)付職工薪酬就沒有平，如果沒有發(fā)這個工資，那錢應(yīng)該要還回來才對，但你只做了一筆分錄 多計提的紅沖了處理是沒錯的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好老師，我想咨詢下，從銀行對公賬戶轉(zhuǎn)入企業(yè)支付寶賬戶，用于支付天貓保證金和技術(shù)服務(wù)費，現(xiàn)在已經(jīng)扣款了，分錄怎么做？因為是單位個人申請的，我們財務(wù)是這樣告訴我的借：其他應(yīng)收款-押金保證金-支付寶保證金 其他應(yīng)收款-單位-支付寶張博 貸：銀行存款-對公戶

答： 你好！ 借管理費用…技術(shù)服務(wù)費 貸其他應(yīng)收款-押金保證金-支付寶保證金