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老師，21年年末應付職工薪酬薪酬_社保借方有余額，這個原因是不是少計提了費用導致的，現在報表都報了，還能再調嗎，要怎么調
國泰真空
于2022-02-13 15:05 發布 ??1359次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2022-02-13 15:06
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工會經費，計提時：借管理費用 貸應付職工薪酬-工會 繳納時借應付職工薪酬 貸銀行存款返還時，是借銀行存款，貸 應付職工薪酬-工會，那應付職工薪酬貸方會一直有余額吧
答： 你好！返還，你直接借銀行存款 貸管理費用
老師，21年年末應付職工薪酬薪酬_社保借方有余額，這個原因是不是少計提了費用導致的，現在報表都報了，還能再調嗎，要怎么調
答： 新年好，可能是少計提導致的。如果是少計提了，補計提分錄是 借：以前年度損益調整等科目，貸：應付職工薪酬—社保
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
工資計提，計提1：借：管理費用-工資 130000 貸：應付職工薪酬-應付職工薪酬 110000 其他應收款-社保個人部分 20000 和 計提2 借：管理費用-工資 130000 貸：應付職工薪酬-應付職工薪酬130000 這個2個哪個是正確的？
答： 你好，計提工資，是第二個分錄。而且應付職工薪酬明細科目是工資?
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應付職工薪酬實際每月只發5萬多，但是前會計每期計提多金額比實際發的大，導致現在余額有80多萬，要怎么調這筆帳呢？就算現在開始每月不用計提一年也沖不下
老師您好，預繳企業所得稅申報表里，已計入成本費用的職工薪酬（單位：元） 我就看應付職工薪酬貸方金額 ，實際支付給職工的應付職工薪酬：取 “應付職工薪酬 借方金額是嗎？包不包括應付職工薪酬-職工福利費。
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