同學你好 這個沒有哦

你好，如果是一般納稅人填寫不含稅的金額，如果是小規模納稅人填寫價稅合計的金額

有關項目填報說明 　?。ㄒ唬┬写翁顖? 　　跨地區經營匯總納稅企業第1行至第6行、第8行填報總機構情況，第7行填報各分支機構匯總后情況。 　　1.第1行“一、清單申報資產損失”：填報以清單申報的方式向稅務機關申報扣除的資產損失的賬載金額、資產處置收入、賠償收入、資產計稅基礎、資產損失的稅收金額以及納稅調整金額。本行金額等于第2行至第8行的合計金額。 　　2.第2行至第8行，分別填報相應清單申報資產損失類型的會計處理、稅收規定及納稅調整情況。 　　3.第9行“二、專項申報資產損失”：填報以專項申報的方式向稅務機關申報扣除的資產損失的賬載金額、資產處置收入、賠償收入、資產計稅基礎、資產損失的稅收金額以及納稅調整金額。本行金額等于第10行至第13行的合計金額。 　　4.第10行“（一）貨幣資產損失”：填報企業當年發生的貨幣資產損失（包括現金損失、銀行存款損失和應收及預付款項損失等）的賬載金額、資產處置收入、賠償收入、資產計稅基礎、貨幣資產損失的稅收金額以及納稅調整金額。 　　5.第11行“（二）非貨幣資產損失”：填報應進行專項申報扣除的非貨幣資產損失的賬載金額、資產處置收入、賠償收入、資產計稅基礎、非貨幣資產損失的稅收金額以及納稅調整金額。 　　6.第12行“（三）投資損失”：填報應進行專項申報扣除的投資損失的賬載金額、資產處置收入、賠償收入、資產計稅基礎、投資損失的稅收金額以及納稅調整金額。 　　7.第13行“（四）其他”：填報應進行專項申報扣除的其他資產損失的賬載金額、資產處置收入、賠償收入、資產計稅基礎、其他資產損失的稅收金額以及納稅調整金額。 　　8.第14行“合計”行次：填報第1+9行的合計金額。 　　（二）列次填報 　　1.第1列“資產損失的賬載金額”：填報納稅人會計核算計入當期損益的資產損失金額。 　　2.第2列“資產處置收入”：填報納稅人處置發生損失的資產可收回的殘值或處置收益。 　　3.第3列“賠償收入”：填報納稅人發生的資產損失，取得的相關責任人、保險公司賠償的金額。 　　4.第4列“資產計稅基礎”：填報按稅收規定計算的發生損失時資產的計稅基礎，含損失資產涉及的不得抵扣增值稅進項稅額。 　　5.第5列“資產損失的稅收金額”：填報按稅收規定允許當期稅前扣除的資產損失金額，為第4-2-3列的余額。 　　6.第6列“納稅調整金額”：填報第1-5列的余額。 　　二、表內、表間關系 　　（一）表內關系 　　1.第1行＝第2+3+…+8行。 　　2.第9行＝第10+11+12+13行 　　3.第14行＝第1+9行。 　　4.第5列＝第4-2-3列。 　　5.第6列＝第1-5列。 　?。ǘ┍黹g關系 　　1.第14行第1列＝表A105000第34行第1列。 　　2.第14行第5列＝表A105000第34行第2列。 　　3.若第14行第6列≥0，第14行第6列＝表A105000第34行第3列；若第14行第6列＜0，第14行第6列的絕對值＝表A105000第34行第4列。 　　政策依據——國家稅務總局公告2017年第54號 國家稅務總局關于發布《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》的公告

所得稅匯算清繳時，應填寫的固定資產金額為有稅會差異的項目金額。這些稅會差異的項目包括折舊、匯兌損益及其他費用，這些項目可能會影響所得稅的計算。因此，只需要填寫有稅會差異的項目，而不是所有的固定資產合計金額。 拓展知識：匯算清繳是一項會計服務，其主要內容包括繳納和報告國家稅務局的所得稅。這項服務的核心概念是“稅收匯總”，主要是把本期應納稅款匯總到上一期未繳納的稅款中。匯算清繳主要是指工商企業因某些原因造成的稅款滯納，需要進行匯算清繳。

你好，應該是固定資產凈值 希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予五星好評以便更好地進行服務，謝謝！