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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-27 13:15

你好，你補做的時候做的是固定資產的嗎？

玲 追問

2022-02-27 13:18

是的，估價的時候是6400一臺，

郭老師 解答

2022-02-27 13:18

借固定資產清理
累計折舊，
貸固定資產，
借應收賬款3600
貸固定資產清理
應交稅費，
然后把固定資產清理余額結轉到營業外設置。

郭老師 解答

2022-02-27 13:18

結轉到營業外收支，剛才打錯了。

玲 追問

2022-02-27 13:20

新的這臺重新入賬嗎

郭老師 解答

2022-02-27 13:20

對的，新的借固定資產
貸，應收賬款，
銀行存款。

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相關問題討論
你好，你補做的時候做的是固定資產的嗎？
2022-02-27 13:15:37
你好，同學。 建筑行業，是屬于某一時段的履約義務的收入確認。 根據不同期間的履約進度確認收入處理。 會涉及專門的科目，工程結算、工程 施工科目。
2022-03-30 18:56:51
你好，你可以看一下這個會計學堂的資料的 ppp項目建設期費用怎么入賬-會計學堂 http://www.job5191.cn/news-xuexiao/detail_141577.html
2022-02-26 11:01:08
同學你好！從23年年初開始建賬，需要錄入如下期初數據： 1、各個賬戶上年末期末余額數； 2、固定資產卡片信息（包括原值、累計折舊、折舊年限等信息） 3、各銀行賬戶上年末期末余額； 4、各供應商、客戶等往來單位的上年末期末余額數（啟用應收應付管理的話，還需要涉及上年年末的訂單、預收預付單等明細數據） 5、會計科目的建立
2023-10-14 00:26:13
同學你好 （一）買家先預付貨款情形（依靠第三方平臺譬如支付寶，賣家不包郵） 此時雖然買家已經預先付款，但貨款由支付寶平臺托管，與賣家無關，此時賣家不做任何會計處理。 發貨時： 借：發出商品——商品 貸：庫存商品——商品 核心要點：驗貨合格后確認收入實現時即對方擁有對商品（貨物或服務）控制，確認收入 借：其他貨幣資金——支付寶 貸：主營業務收入——商品 ——運費 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） （二）買家先收驗貨再付款情形（賣家不包郵） 賣家發貨時 借：發出商品——商品 貸：庫存商品——商品 買家收驗貨時： 借：應收賬款——買家 貸：主營業務收入——商品 ——運費 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 買家付款時： 借：其他貨幣資金——在線存款 貸：應收賬款——買家
2021-04-26 17:42:33
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