可樂媽咪 追問

2022-03-04 12:20

有利潤表數據，收入?成本?費用，最后就是負數，每個月都是負數，也上報所得稅表，沒有繳納過所得稅？

郭老師 解答

2022-03-04 12:20

那也得填寫一個負數的，負數也得申報，不能填寫零零的話，就是你們單位沒有業務。

可樂媽咪 追問

2022-03-04 12:24

所得稅A類表格中填的是利潤是負數，兩年都是這樣的，這種情況合理嗎？稅務上允許這樣嗎？增值稅繳納的額度挺大的！

郭老師 解答

2022-03-04 12:24

好不合理的，這種情況下，你的虧損之前年度都是填寫的零，彌補虧損是沒法彌補的。

可樂媽咪 追問

2022-03-04 12:27

虧損之前年度年底報表中會出現嗎？2年項目中沒有出現過這個科目啊，

郭老師 解答

2022-03-04 12:29

你好，你申報了才能體現彌補虧損明細表，最后一行最后一列才能體現。

郭老師 解答

2022-03-04 12:29

都是零申報，怎么能提現？

可樂媽咪 追問

2022-03-04 12:33

申報匯算清繳的時候才能出現這個彌補虧損明細表嗎？像我們單位這種情況合理嗎？如果我接手的話還是按照她這個賬務處理做嗎？

郭老師 解答

2022-03-04 12:35

對的是的，
你一直在問合理不合理肯定不合理
去修改你之前的匯算清交。

郭老師 解答

2022-03-04 12:35

正常的情況下，稅務局會找你們的，結果你們稅務局還沒有找你們，

可樂媽咪 追問

2022-03-04 12:40

他那個季度的所得稅都是零，所以也沒有年度匯算清繳所得稅的表格！這種情況我接手需要跟老板溝通一下，那老師怎么跟老板溝通比較好？

郭老師 解答

2022-03-04 12:42

這是老板做的嗎？如果不是的話，你跟老板反應一下，匯算清交的時候和實際不一致，影響以后抵扣所得稅，