上個月的收到供應(yīng)商開具的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，也入了成本啦發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票的備注和合同不相符，2月份這些專票又沖紅處理重新開具了，請問進(jìn)項稅額怎么做分錄

答： 你好 做 采購時負(fù)數(shù) 分錄? ?表二填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出?

收到供應(yīng)商的進(jìn)項稅發(fā)票，在7月份已經(jīng)抵扣，8月份開具《紅字信息表》，怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄。收到發(fā)票時的分錄是：借：工程施工 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款

答： 借：工程施工? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

公司無實際業(yè)務(wù)收入，買進(jìn)項發(fā)票如何做分錄？內(nèi)賬進(jìn)項發(fā)票價稅合計 462600（一般納稅人），買發(fā)票支付給供應(yīng)商的稅錢 18600，公帳收款 462600（發(fā)票金額），私戶退回給供應(yīng)商 444000

答： 您好，往出開票嗎？稅率13%嗎