老師，您好！我們是勞務(wù)派遣公司:派遣人員工資由我公司代付，但用人單位將工資直接付給員工了，但要求我們公司開票，收到的款項低于發(fā)票金額要怎么做賬？（勞務(wù)費用12000，收到銀行存款9000元，有3000元用人單位錯發(fā)給職工本人了，我們開了12000的票給他們，增值稅118.81）要怎樣做會計分錄

答： 你好，你們12000全額開具勞務(wù)費發(fā)票嗎

郭老師，您好！ 我們是勞務(wù)派遣公司:派遣人員工資由我公司代付，但用人單位將工資直接付給員工了，但要求我們公司開票，收到的款項低于發(fā)票金額要怎么做賬？（勞務(wù)費用12000，收到銀行存款9000元，有3000元用人單位錯發(fā)給職工本人了，我們開了12000的票給他們，增值稅118.81）要怎樣做會計分錄

答： 同學(xué)你好，我先回復(fù)下，你看下是否是你想要的答案 勞務(wù)公司簽合同，打款給他們，不要讓用人單位直接打款給派遣人員，

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我有個勞務(wù)派遣單位，派遣的員工與用工單位簽訂了《勞動合同》，由用工單位繳納社保，我勞務(wù)派遣用人單位可以開差額發(fā)票嗎？

答： 您好！ 個人和用工單位簽訂勞動合同，這就不是勞務(wù)派遣了，不符合勞務(wù)派遣差額開票規(guī)定。