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老師，公司外購一批商品回來作為員工福利的，對方開了增值稅專票，公司是一般納稅人。這張專票是在稅控系統直接勾選“不抵扣進項發票”，還是先抵扣，等到發給員工的時候再做進項稅額轉出？如果勾選“不抵扣進項發票”，那會計分錄怎么體現這個進項稅
李廣君
于2022-03-10 17:25 發布 ??637次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-03-10 17:28
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老師，公司外購一批商品回來作為員工福利的，對方開了增值稅專票，公司是一般納稅人。這張專票是在稅控系統直接勾選“不抵扣進項發票”，還是先抵扣，等到發給員工的時候再做進項稅額轉出？如果勾選“不抵扣進項發票”，那會計分錄怎么體現這個進項稅
答： 你好，直接選擇不抵扣，勾選就可以的，然后價稅合計做賬。
進項稅額轉出的會計分錄是借應交稅金-應交增值稅-進項稅額，貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出？
答： 您好，是不能抵扣轉出的嗎？
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
一般納稅人增值稅專票進項做分錄和增值稅普票分錄
答： 您好 專票 借：原材料等 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款等 普通發票 借：原材料等 貸：銀行存款等
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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郭老師 解答
2022-03-10 17:28
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2022-03-10 22:03
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