丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:24

沒有稅嗎？

鄒老師 解答

2022-03-15 09:26

你好，這個過程不涉及稅款啊 

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:27

收到業主交的水電費時不是
借：銀行存款
貸：主營業務收入
        應交稅費
但是繳費時候您這個分錄為什么沒有結轉成本呀？

鄒老師 解答

2022-03-15 09:28

你好，注意看你的描述字樣，代收代繳只是往來款，沒有收入啊

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:29

結轉分錄怎么做呀，全部結轉主營業務成本嗎？

鄒老師 解答

2022-03-15 09:31

你好，代收代繳只是往來款，沒有收入，就不需要結轉成本 啊

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:31

您好，幫我寫下
從我們收了業主交的水電費，怎么結轉，到我們交了水電費里面有自己的有之前代收代繳業主的，完整的分錄吧，謝謝

鄒老師 解答

2022-03-15 09:33

你好
物業公司代收代繳的水電費
借：銀行存款等科目，貸：其他應付款
借：其他應付款，貸：銀行存款
自己用的，借：管理費用等科目，貸：銀行存款
這個就是完整的啊  

丹妮十六 . 追問

2022-03-15 09:39

老師，您不行啊，不是應該是
借：銀存
貸：主營業務收入
貸：應交稅費
借：主營業務成本
貸：銀存
帶：應交稅費
嗎？
我的前提是物業公司呀，老師您中級過了嗎？

鄒老師 解答

2022-03-15 09:42

你好，物業公司代收代繳的水電費
代收代繳只是往來款，不是物業的收入啊