驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 17:06

比如，分錄怎么做

林木老師 解答

2022-03-15 17:08

收入：借銀行存款  貸：收入   應交稅費      成本  借主營業務成本  貸人工，費用等

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 17:34

你看圖片，這個做對嗎？感覺不對

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 17:35

但是勞務的分錄是做，銷售的，這個結轉不對

林木老師 解答

2022-03-15 18:58

當時發生勞務成本你是計入到哪個科目了？

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 20:15

這個怎么計，這是我們公司開出去的發票，勞務費，你不是說要計去主營業務-銷售嗎，

林木老師 解答

2022-03-15 20:48

我是說你對應的成本，如果當時是工資那就是借成本貸應付職工薪酬，如果是計入到材料，那就貸原材料，如果是計入到費用那就你要結轉到成本。

林木老師 解答

2022-03-15 20:49

如果是計入到費用就不要結轉到主營業務成本去了。

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 20:51

開出的發票也能直接計入費用？不對吧，那是收入呀

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 20:52

我直接就是做，借應收，貸收入-銷售，貸稅金，我做的對嗎，怎么結轉呢

林木老師 解答

2022-03-15 21:51

同學收入沒錯，我說的是成本，你看看我的回答。

林木老師 解答

2022-03-15 21:51

你有收入要結轉對應的成本把

驀然回首「」皆夢 追問

2022-03-15 21:53

我不懂，勞務是維修，你說怎么結轉

林木老師 解答

2022-03-16 06:39

那你就先不管結轉成本的事情，你維修對應的成本估計當時都計入到費用里去了，你就直接把發票做收入吧。