可樂king 追問

2022-03-18 10:20

是的，之前是外面代賬做的，現在發現余額太大了，該如何處理？

郭老師 解答

2022-03-18 10:21

你好，明細賬能看到嗎？查一下是不是多計提了，還是他少給你做了發放？

可樂king 追問

2022-03-18 10:22

應該是多計提的，發放每月金額都對得上

郭老師 解答

2022-03-18 10:23

借應付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤
如果多抵扣所得稅，需要納稅調增。

可樂king 追問

2022-03-18 10:26

沒有多抵扣所得稅，初創企業也無利潤分配

可樂king 追問

2022-03-18 10:27

可以紅字沖銷計提的工資嗎？
借管理費用工資  負數
貸應付職工薪酬  負數

郭老師 解答

2022-03-18 10:27

是的，可以這么做的。

可樂king 追問

2022-03-18 10:28

按權責發生制原則，沖完之后只留當月計提未發放的金額？

郭老師 解答

2022-03-18 10:29

是的是的，是這么做的，是這么理解的。

可樂king 追問

2022-03-18 10:30

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-18 10:31

不用客氣，工作愉快。