;)
公司因為沒有銷項，現在到的進項就先不抵扣了，做什么分錄比較合適呢？ 1.先把進項稅做到待認證里面，但這樣的話我的資產負債表里面的應交稅費就是負數了。 借：在建工程 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅。 貸：銀行存款； 2.還是把稅都放在在建工程上面，等我認證的時候 再做分錄： 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：在建工程 我看網上還有說把進項稅先掛在：其他應付款-待認證進項稅的？上面幾種哪種分錄比較合適呢？
小魚兒
于2022-03-18 15:38 發布 ??1779次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-03-18 15:39
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樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候 問
你好好是的，還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違 問
你好，同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失，應該選擇執行合同。 答
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郭老師 解答
2022-03-18 15:39
小魚兒 追問
2022-03-18 16:12
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