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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2022-03-22 09:33
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精選問題
老師，小企業會計準則在調整去年主營業務收入未入 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
你好，老師，請問收到海關進口貨物增值稅專用繳款書 問
賬務：貨價 %2B 關稅入庫存商品，進口增值稅先走待抵扣進項稅額；比對通過轉入進項稅額 借：庫存商品（完稅價 %2B 關稅） 應交稅費 — 待抵扣進項稅額 貸：銀行存款 比對相符后： 借：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費 — 待抵扣進項稅額 稅務操作：電子稅務局 / 發票平臺采集繳款書數據，稽核通過后當期申報抵扣，注意采集時限。 留存報關單、合同、繳款書原件備查。 一般納稅人可抵扣，小規模不能抵扣，稅額進成本；福利、免稅貨物進項不得抵扣。 操作：發票平臺錄入繳款書信息，稽核比對通過后申報抵扣 答
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這兩個怎么使用 答
盤點后發現倉庫材料與賬的差異部分如何處理 問
借原材料 貸待處理財產損溢 根據原因處理這個待處理財產損益 答
老師，有筆業務對方不給開發票，讓扣稅點，只扣增值稅 問
公司現在不分紅，但是現在賬面產生利潤了，實際又沒有利潤 答
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