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公司報(bào)銷的，報(bào)銷單上的金額和原始單據(jù)的金額不一致，缺少原始憑證，但是對公賬戶是按照報(bào)銷單的金額支付給相關(guān)人員的，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬？ 還沒補(bǔ)足原始單據(jù)的情況或者找不到其他原始單據(jù)的情況，這筆應(yīng)該怎么做賬？ 多出的錢進(jìn)什么科目
陪你考證的初級班主任
于2022-03-24 09:12 發(fā)布 ??1065次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計(jì)師
2022-03-24 09:13
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精選問題
您好老師，請問銷售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問
您好，是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫 答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個(gè)問題。 問
老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好，我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個(gè)點(diǎn)的發(fā) 問
你好，小規(guī)模期間的開的票單獨(dú)申報(bào) 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個(gè)月開了12萬的發(fā)票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估： 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)（紅字） 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人（紅字） 再按發(fā)票入賬： 借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答
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陪你考證的初級班主任 追問
2022-03-24 11:10
樸老師 解答
2022-03-24 11:20