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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-24 20:01

你好，學員
借應交稅費應交增值稅
貸以前年度損益調整

嘻嘻 追問

2022-03-24 20:05

所得稅影響如何調？小微企業應該按照哪個稅率計算？

冉老師 解答

2022-03-24 20:05

這個所得稅不用調整的，學員，匯算清繳的但是實際繳納做賬的

嘻嘻 追問

2022-03-24 20:21

老師，沒太明白您的意思，不需要調整所得稅嗎？實際是影響去年所得稅了啊

冉老師 解答

2022-03-24 20:23

不需要調整所得稅的，學員

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相關問題討論
你好，學員 借應交稅費應交增值稅 貸以前年度損益調整
2022-03-24 20:01:26
你好，什么原因調整？是之前沒有做嗎？
2022-03-10 14:18:35
你好；??第一筆是紅字沖銷嘛？借，以前年度損益調整～稅金及附加 貸，應交稅費～稅金及附加 對的。 金額做負數金額 ；? ? ?后面的先不做； 你應該是21年年報還沒有報吧 。等著你匯算后看是否影響所得稅； 在考慮分錄? ?
2022-03-25 16:06:07
你好 這個不涉及阿，你這個要通過以前年度損益調整，不影響你當年的企業所得稅的
2022-11-08 17:06:02
應該在跨年期間，把附加稅12月計提的金額分別計入當期和下一期賬期內，并同時作出相應的所得稅調整。
2023-03-15 11:54:14
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