風(fēng)雨兼程 追問

2022-03-25 10:28

申報(bào)個(gè)稅下來11萬，目前還沒錢，可以晚交嗎？

李霞老師 解答

2022-03-25 10:30

你好，因?yàn)樗@個(gè)個(gè)稅匯算清繳是截止到5月31號(hào)，所以你現(xiàn)在不交錢還是可以的，你可以晚一段時(shí)間再交費(fèi)。

風(fēng)雨兼程 追問

2022-03-25 10:31

我們成立5年了，個(gè)稅從來沒有匯繳清算過老師。

李霞老師 解答

2022-03-25 10:35

你好同學(xué)，個(gè)稅匯算清繳的話，他是從2019年開始的，嗯，但是開始的前兩年有很多人都不知道，所以呢，也就這樣過去了。

風(fēng)雨兼程 追問

2022-03-25 10:41

老師我們公司6個(gè)人，每個(gè)人月平均工資在3500，年收入不超過12萬，所以不需要匯繳清算吧？

李霞老師 解答

2022-03-25 10:42

你好同學(xué)，如果說每一個(gè)人的一年的工資都超不超過12萬元的話，是不需要匯算清繳。

風(fēng)雨兼程 追問

2022-03-25 10:43

好的，老師可以告訴我剛才那個(gè)分錄嗎？

李霞老師 解答

2022-03-25 10:44

你好同學(xué)，我剛才為什么沒給你發(fā)分錄呢？因?yàn)槲也恢滥闶且o這些員工申報(bào)個(gè)稅工資，還是說會(huì)有人給你開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票，所以我才沒給你發(fā)那個(gè)憑證。

風(fēng)雨兼程 追問

2022-03-25 10:51

老師我們代扣代交，個(gè)人沒有辦法給我么開票。現(xiàn)在這些個(gè)人還沒有把錢打入我們賬戶所以沒錢申報(bào)。

李霞老師 解答

2022-03-25 10:55

哦，你好，你可以
借主營業(yè)務(wù)成本
貸，應(yīng)付職工薪酬工資，然后發(fā)放的時(shí)候
借應(yīng)付職工薪酬，工資
貸銀行存款。

風(fēng)雨兼程 追問

2022-03-25 15:49

老師銀行沒有付款，有點(diǎn)從老板個(gè)人付了，有點(diǎn)還沒付。

李霞老師 解答

2022-03-25 15:51

那你就貸。其他應(yīng)付款-法人墊付款。

風(fēng)雨兼程 追問

2022-03-25 15:52

其他應(yīng)付款金額已經(jīng)很大了，不敢掛了

李霞老師 解答

2022-03-25 15:54

嗯，那你的收入有沒有掛應(yīng)收賬款呀？如果掛了的話，您用庫存現(xiàn)金收回來一部分，再?zèng)_其他應(yīng)付款。

風(fēng)雨兼程 追問

2022-03-25 15:55

有掛應(yīng)收，沒有明白

李霞老師 解答

2022-03-25 15:58

就是說你掛的那些應(yīng)收，如果說他不是用銀行存款給你轉(zhuǎn)錢，他已經(jīng)用庫存現(xiàn)金給你錢了的話，你可以借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款賬，你賬上就有庫存現(xiàn)金了，你就用那個(gè)庫存現(xiàn)金去還一部分其他應(yīng)付款，你這樣其他應(yīng)付款就掛的少了

風(fēng)雨兼程 追問

2022-03-25 15:59

應(yīng)收賬款掛賬，沒有給庫存現(xiàn)金。

李霞老師 解答

2022-03-25 16:10

那你就不好處理了，那你只能往其他應(yīng)付款上掛了。