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送心意

曹老師在線

職稱： 中級會計師

2022-03-31 15:57

同學：您好。會計記賬遵循的是權責發生制原則,收入、費用要進行匹配,哪個月的工資就應該計到哪個月的費用中去。而在實際工作中，例：工資都是下發薪，發放是必須等到這個月過完了，才能準確的計算出每個員工的工資，也才能進行工資發放的，這就造成工資計算和發放的滯后性。所以，在當月的月末，需要根據歷史記錄或者用別的方法暫估該月發生的工資費用，做計提分錄入賬。

感動的寶馬 追問

2022-03-31 16:16

老師，一般企業做賬都有什么科目計提，謝謝

曹老師在線 解答

2022-03-31 16:18

同學：您好。一般是工資、單位負擔的社保、公積金，本月應負擔的稅金及附加，及其他各類費用等。

感動的寶馬 追問

2022-03-31 17:02

折舊科目呢

曹老師在線 解答

2022-03-31 19:30

同學：你好。固定折舊按期正常折，當月增加次月折舊。

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相關問題討論
您好，借以前年度損益調整，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸應交稅費應交個人所得稅，銀行存款
2022-02-20 16:25:54
你好，不用的，你再無你的原始憑證，也就是工資表里面就有就行。
2021-10-21 15:42:44
同學：您好。會計記賬遵循的是權責發生制原則,收入、費用要進行匹配,哪個月的工資就應該計到哪個月的費用中去。而在實際工作中，例：工資都是下發薪，發放是必須等到這個月過完了，才能準確的計算出每個員工的工資，也才能進行工資發放的，這就造成工資計算和發放的滯后性。所以，在當月的月末，需要根據歷史記錄或者用別的方法暫估該月發生的工資費用，做計提分錄入賬。
2022-03-31 15:57:30
新年好 借：以前年度損益調整—管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—福利費 借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：銀行存款等科目??
2022-02-12 14:40:00
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付股利
2020-06-22 11:06:10
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