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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-05 18:47

同學您好,21年計提了嗎,可附在原分錄后面的

暢恒天下 追問

2022-04-05 18:50

沒有,12月份的

暢恒天下 追問

2022-04-05 18:51

12月就沒這個會計分錄

易 老師 解答

2022-04-05 18:51

借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用

暢恒天下 追問

2022-04-05 18:51

能做三月份嗎?是不還要寫個說明

易 老師 解答

2022-04-05 18:52

金額不大的也可簡化處理一次性記損益

暢恒天下 追問

2022-04-05 18:52

我還沒做企業所得稅匯算清繳

暢恒天下 追問

2022-04-05 18:53

價稅總共7萬

暢恒天下 追問

2022-04-05 18:55

以前年度損益調整會計分錄做在幾月,匯算清繳是要加這7萬嗎?

易 老師 解答

2022-04-05 18:58

做在清繳前就可以的,調了要加

暢恒天下 追問

2022-04-05 18:58

麻煩老師了

易 老師 解答

2022-04-05 18:59

不客氣,有空給五星好評:,個人中心-我的提問-評價

暢恒天下 追問

2022-04-05 18:59

那這會計分錄做在幾月份?

暢恒天下 追問

2022-04-05 19:00

我們是季度申報

易 老師 解答

2022-04-05 19:05

看來做到4月是可以的

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相關問題討論
你好 增值稅免稅, 附加稅是免稅, 個稅 稅局要按生產經營所得一般是按1.5%預收
2022-04-28 07:53:56
同學您好,21年計提了嗎,可附在原分錄后面的
2022-04-05 18:47:51
同學你好,238482這筆錢不用調賬
2022-03-18 14:45:00
這個計入到長期待攤費用里面。
2022-04-11 10:47:52
一般納稅人9%簡易征收,3%小規模1%。
2023-05-31 10:38:21
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