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于2022-04-07 13:47 發布 ??1215次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-04-07 13:48
您好增值稅申報表本期繳納上期應納稅額是手動填 那您現在補填 看您當地系統申報系統是否可以保存
追問
2022-04-07 13:53
如果可以保存就可以是嗎 不用更正之前的申報表是吧
bamboo老師 解答
2022-04-07 13:59
是的 如果可以保存就可以 不用更正之前的申報表
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增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應納稅額與預交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應納稅額的數
答: 你好,這個不需要改申報表的呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅申報表是本月申報上月的增值稅嗎
答: 您好, 是的,就是你說這樣的
一般納稅人,已經填了(增值稅減免稅申報表),為什么(增值稅納稅申報表)里應納稅額沒有把本期免稅額減下來,這樣填對嗎
討論
您好 老師 我們這個月有退回來的增值稅緩交百分之50的稅款,老師,我在報增值稅申報表時,本期繳納上期應納稅額(第30行)這個地方我需要填負數嗎,填完我的期末未交稅額是我實際欠稅數,這個地方有退稅(退的還是10月所屬期的)填負數嗎?
老師應交稅費應交增值稅明細賬如何和納稅申報表的增值稅交稅金額對上?
比如應交稅費-應交增值稅科目金額和增值稅申報的金額相差0.02,這個應該計入那個科目呢?已經核對了稅控盤的金額和每一月計入發票時的稅額,為什么最后應交稅費-應交增值稅的金額和申報增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額不一樣???
應交增值稅本期累計發生額可以直接看增值稅申報表里的應納稅額合計嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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追問
2022-04-07 13:53
bamboo老師 解答
2022-04-07 13:59