天真的寶馬 追問

2022-04-08 08:33

老師，人工費在計提工資和支付工資是怎么做平了，這個要怎么做呢？而且，公司提供的技術服務不是立刻就做完了，要提供幾年的服務

郭老師 解答

2022-04-08 08:34

借主營業務成本貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-04-08 08:34

當月如果沒有收入，借勞務成本貸應付職工薪酬工資。
有了收入之后，把這個勞務成本結轉到主營業務成本，借主營業務成本貸勞務成本。

天真的寶馬 追問

2022-04-08 08:37

老師，還可以做其他科目嗎？勞務成本輸不上去

天真的寶馬 追問

2022-04-08 08:37

這個顯示沒有

郭老師 解答

2022-04-08 08:38

好，你都有哪些成本類的科目？

郭老師 解答

2022-04-08 08:38

生產成本有嗎？有的話用這個。

天真的寶馬 追問

2022-04-08 08:41

一月份提供的技術服務，生產成本能夠提前結轉嗎？現在是負的

郭老師 解答

2022-04-08 08:41

你好，生產成本提前結轉是什么意思，沒看懂。

天真的寶馬 追問

2022-04-08 08:45

比如一月份提供技術服務100萬為期三年，但一月份的工資才五萬，只能結轉5萬嗎？

郭老師 解答

2022-04-08 08:47

可以結轉成本的，你的服務收入是一年，可以按月確認收入。

天真的寶馬 追問

2022-04-08 08:49

可是發票已經開了，哪有影響嗎？

天真的寶馬 追問

2022-04-08 08:50

一年的人工成本可以集中在1月確定嗎？

郭老師 解答

2022-04-08 08:54

你發票開了，但是沒有提供服務，可以不用確認收入的。