輕靜 追問

2022-04-11 09:25

是這樣的，去年的當(dāng)時(shí)沒掛往來直接做到管理費(fèi)了，今天又要分?jǐn)偟矫考?，借，銀存，借負(fù)數(shù)管理費(fèi)，現(xiàn)在要把負(fù)數(shù)管理費(fèi)用沖掉，到未分配利潤去，分錄咋辦？

郭老師 解答

2022-04-11 09:26

借銀行存款貸利潤分配未分配利潤，這個(gè)就是紅沖的。

輕靜 追問

2022-04-11 09:29

這樣沖不對(duì)??！我當(dāng)時(shí)做的是借銀存借管理費(fèi)負(fù)數(shù)

輕靜 追問

2022-04-11 09:29

銀行存款已增加了

輕靜 追問

2022-04-11 09:30

沖未分配應(yīng)該是借方吧

郭老師 解答

2022-04-11 09:30

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款，這個(gè)是紅沖的。

輕靜 追問

2022-04-11 09:38

怎么寫分錄3？

郭老師 解答

2022-04-11 09:42

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款，這個(gè)就

輕靜 追問

2022-04-11 09:58

老師借管理費(fèi)貸負(fù)的未分配利潤可對(duì)？因?yàn)殂y行存款是不能動(dòng)的了

輕靜 追問

2022-04-11 10:00

他這種調(diào)整不汲及到銀行存款的增減，你看可對(duì)了？

郭老師 解答

2022-04-11 10:01

不可以的，你是什么原因需要紅沖？應(yīng)該做到預(yù)付賬款嗎？

輕靜 追問

2022-04-11 10:03

老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi)，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對(duì)嗎？因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了

輕靜 追問

2022-04-11 10:03

老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi)，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對(duì)嗎？因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了

輕靜 追問

2022-04-11 10:04

老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi)，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對(duì)嗎？因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了

輕靜 追問

2022-04-11 10:05

現(xiàn)在要把管理費(fèi)調(diào)平，記到未分配利潤去，等于是沖減未分配利潤

郭老師 解答

2022-04-11 10:06

正確的應(yīng)該是借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎？
二二年的這個(gè)分錄不對(duì)。

郭老師 解答

2022-04-11 10:06

二一年借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款應(yīng)該正確的借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款，你在二年直接坐著一個(gè)借預(yù)付賬款貸利潤分配未分配利潤。