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老師，一個企業之前沒有計入固定資產，實際上他是有固定資產的，那么是否賬務上就要盤盈。盤盈所涉及到以前年度損益調整，涉及到納稅調增，應交稅費所得稅這塊怎么確定呢
欣欣子
于2022-04-11 16:54 發布 ??907次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-04-11 16:59
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請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
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