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Flower--老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2022-04-14 10:23

同學(xué)你好，借：應(yīng)收賬款 負數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 負數(shù)

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 10:26

那這應(yīng)收賬款負數(shù)不是一直掛著在那，后期怎么平呀

Flower--老師 解答

2022-04-14 10:36

12月開票你們1月份需要把賬做進去
借 ：應(yīng)收賬款 正數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入 正數(shù)（簡化處理直接計入當年收入）
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅正數(shù)

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 10:38

建賬不是1月的開始才能做進去嗎，12月的做進去，這樣就和國稅局電子稅務(wù)局發(fā)票顯示開票信息不一樣了

Flower--老師 解答

2022-04-14 10:45

沒事，開票收入欄內(nèi)不用寫12月份的部分。如果非要一致，那12月的開票收入在1月份貸以前年度損益調(diào)整就行。

Luuuuu＾ 追問

2022-04-14 10:50

損益調(diào)整，怎么做分錄呀~

Flower--老師 解答

2022-04-14 10:52

借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
月末
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤

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同學(xué)你好，借：應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 負數(shù)
2022-04-14 10:23:11
這些是古代借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)收賬款。這個是退貨的業(yè)務(wù)嗎？你的成本也需要紅沖，然后匯算清交的時候減少你的收入，減少你的成本。
2022-02-20 10:59:39
你好；? ? ? 可以 。? 可以的； 就這樣處理即可? ?
2022-02-17 15:18:54
您好稍等馬上回復(fù)
2022-02-20 11:09:25
你好， 開紅字字發(fā)票紅沖收入分錄，再按發(fā)票記收入分錄??
2022-05-09 15:03:10
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