老師，現(xiàn)在2020年12月賬沒做完，目前未報稅，有一筆12月份開的發(fā)票對方公司已扎賬不接收發(fā)票退回來了，1月份開了紅字發(fā)票已沖，又重新給對方開具了藍字發(fā)票。金額前后都是一樣的，現(xiàn)在就這業(yè)務(wù)我12月份賬務(wù)如何處理？

郭老師

職稱：初級會計師

2021-01-05 10:12

你好
正常做收入就可以

喜哈哈追問

2021-01-05 10:22

也就說我現(xiàn)在報12月份的還是正常做收入，正常繳納增值稅，然后1月份的沖紅后，1月份是不是賬務(wù)要調(diào)整，實際這個收入應(yīng)該算到2021年？

郭老師解答

2021-01-05 10:23

你好
1月份紅沖
屬于20年代

喜哈哈追問

2021-01-05 10:24

還有開的紅字發(fā)票的存根聯(lián)需要附在12月份的那個存根聯(lián)嗎？紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)+發(fā)票聯(lián)與退回的抵扣聯(lián)+發(fā)票聯(lián)這四張是貼在一起的嗎？

郭老師解答

2021-01-05 10:42

你好
和你的抵扣清單一塊

喜哈哈追問

2021-01-05 10:45

老師，麻煩能說詳細點嗎？紅字發(fā)票和退回來的原發(fā)票都如何處理？哪個和哪個附在一起？謝謝啦

郭老師解答

2021-01-05 10:47

銷售方
負數(shù)發(fā)票你用第一聯(lián)做賬
其他的都是自己留存

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報個稅。掛靠公司不申報，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報。答
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你好，正在回復(fù)題目答

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