bamboo老師 解答

2022-04-14 15:02

您好
請問是不是管理費用寫了貸方280

微 追問

2022-04-14 15:06

對，她做的借應交增值稅進項稅，貸管理費

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:08

要做管理費用借方紅字

微 追問

2022-04-14 15:11

就是她做錯了，我三月份賬做完結(jié)賬了這個影響所得稅季報和匯算清繳嗎，需要現(xiàn)在調(diào)整嗎，還是下個月再做就可以

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:12

應該調(diào)整過來的哈 然后申報

微 追問

2022-04-14 15:20

那分錄怎么做

微 追問

2022-04-14 15:21

就是調(diào)整分錄怎么做

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:21

請問是幾月份的分錄

微 追問

2022-04-14 15:22

22年1月份的

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:22

那您反結(jié)賬到一月份 修改憑證分錄就好了啊

微 追問

2022-04-14 15:27

我這只能反過賬當期的就是3月份的，怎么修改1月份的憑證呢，我用的金蝶

bamboo老師 解答

2022-04-14 15:28

金蝶也可以繼續(xù)反結(jié)賬的啊
不行就把一月份的分錄紅沖
然后再寫管理費用借方紅字的分錄