emma 追問

2022-04-15 14:59

這個費用給了常州，錢還要給常州，蘇州公司入賬   借：其他應付款-工資，貸：銀行存款，這個怎么平帳呢，

思頓喬老師 解答

2022-04-15 15:02

那么常州那邊全部計入費用成本，不需要做其他應付款

emma 追問

2022-04-15 15:07

常州做了工資申報入了費用，c常州公司：借管理費用-工資   貸：銀存 收到蘇州款借：銀存 貸其他應收款

思頓喬老師 解答

2022-04-15 15:09

你好，這樣做的 對不上了呀

emma 追問

2022-04-15 15:16

就是呀，常州申報了工資入了賬，蘇州公司付錢給他們，我這怎么做比較好。

emma 追問

2022-04-15 15:33

蘇州付常州工資時候：借：管理費用-工資 貸其他應付款  借其他應付款  貸：銀行存款  常州申報時候：借管理費用-工資貸其他應收款，收到錢  借：銀存貸其他應收款

思頓喬老師 解答

2022-04-15 15:54

你好，你那樣的分錄是可以的

emma 追問

2022-04-15 15:59

你不覺的入了兩次費用

思頓喬老師 解答

2022-04-15 16:26

你好，
那么你的申報也有問題了

思頓喬老師 解答

2022-04-15 16:27

蘇州公司出錢，費用就應該是放在蘇州，而不是常州
所以建議是 常州公司不申報

emma 追問

2022-04-15 16:52

社保是在常州交的，所以在常州申報，我覺得費用都入在了常州，也就沒有必要付款給常州了

emma 追問

2022-04-15 16:53

我這付了，后期差額還是要退回來

思頓喬老師 解答

2022-04-15 16:58

你好，是的，這個需要去協商的，費用和繳納都 重復了

emma 追問

2022-04-15 16:58

這種蘇州付款就掛在往來上面，他們常州那里入費用，后期平帳

emma 追問

2022-04-15 17:00

我這的掛賬數讓他們在退回

思頓喬老師 解答

2022-04-15 21:19

您好，這樣說是可以的