K 追問

2022-10-20 15:02

具體的分錄應該如何做

玲老師 解答

2022-10-20 15:02

借營業外支出貸銀行存款。

K 追問

2022-10-20 15:13

繳納：借：應付職工薪酬-公司部分              1000
                營業外支出-公司承擔的個人部分   500
                其他應收款-個人部分                   300
               貸：銀行存款                                    1800
分配：借：銷售費用                          1000
                貸：應付職工薪酬-公司部分      1000
是這樣么

玲老師 解答

2022-10-20 15:16

個人部分單位承擔了就不用其他應收款了。

K 追問

2022-10-20 15:21

這邊的個人部分是其他同事的，因為我們只有一個同事的社保是全額承擔的

玲老師 解答

2022-10-20 15:26

你好 那這樣處理是對的