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老師，我問下母公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資大于子公司的實(shí)收資本，子公司這邊做了資本公積，那母公司這邊的長(zhǎng)投就和子公司實(shí)收資本的余額有差額了？
喜悅的鮮花
于2022-04-18 17:04 發(fā)布 ??4289次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-18 17:54
老師，退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好，可以的，退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好，我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的，老板 問
貨是老板朋友的，實(shí)質(zhì)是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 庫(kù)存負(fù)數(shù)：沖銷已入賬庫(kù)存，做庫(kù)存退回，同時(shí)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 分錄： 借：應(yīng)付賬款 — 廠家 貸：營(yíng)業(yè)外收入 借：庫(kù)存商品（紅字負(fù)數(shù)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字負(fù)數(shù)） 二、業(yè)務(wù)員搞錯(cuò)釘子、庫(kù)存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫(kù)錯(cuò)誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營(yíng)業(yè)外支出 / 管理費(fèi)用 1000 多 貸：庫(kù)存商品 1000 多 答
老師，請(qǐng)問下，公司換帳套了，期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來， 問
你好，正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報(bào) 問
查賬征收的企業(yè)，只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來，匯算清繳就必須報(bào)《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》（G100-G113）；核定征收不用報(bào)。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購(gòu)買新設(shè)備 計(jì)入固定資 問
同學(xué)你好， 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計(jì)提了，那么， 這個(gè)報(bào)表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊， 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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