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小規模企業，2022年3月份提交報表發現資產負債表，應交稅費那里是負數，查了一下2021年所有繳納的企業所得稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加 都只是繳納的時候做了一筆繳納的分錄，沒有計提的分錄，余額都在借方，現在跨年了要怎么調平這個賬目呢
香蕉外套
于2022-04-18 17:17 發布 ??858次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-18 17:45
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精選問題
個人抬頭的水電費發票可以在企業所得稅稅前扣除 問
采用分攤分割單方式 → 憑出租方開具的其他外部憑證（分割單 / 收據） + 合同 + 發票復印件扣除 答
我們走0110模式，只做免稅，讓貨代幫忙出口，作為企業 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
老師2025年有一張進項發票，也是電子稅務局找不到， 問
您好，是的，需要從待認證進項轉到費用里面的 答
老師，工商年報里面財務狀況信息怎么填不了呢 問
同學，你好 是暗色的，還是什么？有截圖嗎 答
（3）甲廠將委托加工收回的實木地板的一半用于連續生 問
你好計算上了這里是 450/1500*100*5%=1.5 答
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