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1.甲商貿企業(yè)為增值稅一般納稅人。 2021年5月經(jīng)營業(yè)務如下，請問計算本月應納稅額。 (1)以折扣銷售方式銷售家居用品一-批，原價30萬元，給予對方八折優(yōu)惠，銷售額和折扣額在同一張專用發(fā)票的金額欄分別注明;(2)轉讓商鋪一-棟，取得含稅銷售額2289萬兀;(3)獲得存款利息收入5萬元; (4) 購買辦公用品一批，取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元、稅額0.78萬元; (5)購買載貨汽車1輛，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，支付含稅款項33.9萬元; (6) 員工因公境內出差，取得注明旅客身份信息的鐵路車票，票面金額5.995萬元，另取得未注明旅客身份信息的出租車客票1.03萬元;(7) 購買辦公樓一棟，取得增值稅專用發(fā)票注明金額1000萬元，該辦公樓的1/4用于集體福利，其余為企業(yè)管理部門使用;
安詳?shù)呐瓮?/p>
于2022-04-20 08:18 發(fā)布 ??1077次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-04-20 08:29
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精選問題
老師，退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好，可以的，退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好，我們公司是銷售醫(yī)療設備及骨科方面的，老板 問
貨是老板朋友的，實質是代銷 / 掛靠，貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣，應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業(yè)外收入 庫存負數(shù)：沖銷已入賬庫存，做庫存退回，同時沖主營業(yè)務成本 分錄： 借：應付賬款 — 廠家 貸：營業(yè)外收入 借：庫存商品（紅字負數(shù)） 貸：主營業(yè)務成本（紅字負數(shù)） 二、業(yè)務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤，金額很小，直接按盤虧處理 借：營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸：庫存商品 1000 多 答
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你好，正在回復題目 答
匯算清繳關聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè)，只要今年和“關聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務往來，匯算清繳就必須報《年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表》（G100-G113）；核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好， 假如 不打算把25年折舊補計提了，那么， 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊， 答
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