所得稅匯算清繳時上年度不合規(guī)票據(jù)支出剔除，提增凈利潤，繳納所得稅，要怎么做會計處理呢

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-25 17:09

您好
請問單位用的什么會計準則

貝貝追問

2022-04-25 17:14

小企業(yè)會計準則

bamboo老師解答

2022-04-25 17:18

借利潤分配－未分配利潤
貸應交稅費－企業(yè)所得稅
借應交稅費－、企業(yè)所得稅
貸銀行存款

貝貝追問

2022-04-25 18:06

那我如果我是300萬內，這里是不是直接按小微企業(yè)算稅

貝貝追問

2022-04-25 18:08

比如我剔除100萬的不合規(guī)票據(jù)的支出費用，那怎么分錄呀

bamboo老師解答

2022-04-25 18:13

100萬內按照2.5%
100-300萬之間按照10%

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