芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-04-28 15:20

如果是2021年12月未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配和2022年1月的未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配都有涉及這個(gè)情況，也是這樣做就可以？借，應(yīng)收賬款
貸，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ；需要對(duì)2021年的做特殊處理嗎

立紅老師 解答

2022-04-28 15:24

同學(xué)你好，是2021年12月未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配和2022年1月的——為什么兩個(gè)月都有這種情況呢；本年利潤(rùn) 只有在年末才轉(zhuǎn)入利潤(rùn) 分配，平時(shí)是不轉(zhuǎn)的

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-04-28 15:28

因?yàn)橛玫挠糜奄~套利潤(rùn)每個(gè)月較多都要結(jié)轉(zhuǎn)一下才看的出來(lái)有多少利潤(rùn)，原來(lái)會(huì)計(jì)都有每月結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)為利潤(rùn)分配，她說(shuō)沒(méi)事可以結(jié)轉(zhuǎn)

立紅老師 解答

2022-04-28 15:30

同學(xué)你好，平時(shí)是不轉(zhuǎn)的；只有的年末才轉(zhuǎn)
如果是2021年12月未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配和2022年1月的未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配都有涉及這個(gè)情況，也是這樣做就可以？借，應(yīng)收賬款
貸，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ；——將現(xiàn)在兩個(gè)月的合計(jì)數(shù)都調(diào)整出來(lái)，做這個(gè)分錄；

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-04-28 15:32

好，平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有影響吧

立紅老師 解答

2022-04-28 15:34

同學(xué)你好，沒(méi)有有影響 ，但不正規(guī)；

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-04-28 15:54

內(nèi)賬來(lái)的害，而且老師他這種情況的可不可以在未結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配的時(shí)候直接在本年利潤(rùn)就直接把本年利潤(rùn)放到應(yīng)收賬款可以嗎

立紅老師 解答

2022-04-28 16:05

同學(xué)你好，如果之前應(yīng)收賬款是計(jì)入了本年利潤(rùn)，那么可以直接將本年利潤(rùn)調(diào)整到應(yīng)收賬款；

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-04-28 16:09

是因?yàn)?,3月還有這種情況，我可以在結(jié)轉(zhuǎn)完期間損益，然后本年利潤(rùn)還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的時(shí)候就把本年利潤(rùn)數(shù)掛到應(yīng)收賬款先？

立紅老師 解答

2022-04-28 16:19

同學(xué)你好，本年利潤(rùn) 可以有余額，不需要掛到應(yīng)收賬款上

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-04-28 16:30

我知道，我意思是本年利潤(rùn)里面有收入賺的是應(yīng)收賬款那個(gè)客戶的錢，我要掛回給他

立紅老師 解答

2022-04-28 16:33

我意思是本年利潤(rùn)里面有收入賺的是應(yīng)收賬款那個(gè)客戶的錢，我要掛回給他——沒(méi)有理解這個(gè)意思呢？
正常收入轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，與應(yīng)收賬款無(wú)關(guān)的

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-04-28 17:05

這個(gè)知道的，因?yàn)槭莾?nèi)賬涉及到一些出資和貨款啥的情況，換個(gè)說(shuō)法問(wèn)吧如果我把應(yīng)該是另外一個(gè)客戶的貨款應(yīng)收賬款-李雪，因?yàn)樗u出去給客戶黎冰的錢回到我們公司的賬面被當(dāng)成了我們收入結(jié)轉(zhuǎn)了，還結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，其實(shí)黎冰錢就應(yīng)該是掛在應(yīng)收賬款-李雪體現(xiàn)才對(duì)，然后我想問(wèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)了收入那里面的錢都是到了利潤(rùn)分配里面嗎

立紅老師 解答

2022-04-28 17:07

同學(xué)你好，然后我想問(wèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)了收入那里面的錢都是到了利潤(rùn)分配里面嗎——對(duì)的；

芣説芣想芣惦汜 追問(wèn)

2022-04-28 17:25

好的，這個(gè)解決了，我想問(wèn)問(wèn)其他應(yīng)收款去年掛賬的今年發(fā)現(xiàn)沒(méi)法收回了怎么做賬

立紅老師 解答

2022-04-28 17:26

借，信用減值損失
貸，壞賬準(zhǔn)備
在做
借，壞賬準(zhǔn)備
貸，其他應(yīng)收款