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嘉興股份有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅率13%，2019年初“應交稅費-應交增值稅”明細賬為借方余額40000元，10日，從增值稅小規模納稅人處購入包裝箱一批，增值稅普通發票注明金額3000元，稅額390元，包裝箱已驗收入庫，款已付
學堂用戶s9rk5z
于2022-05-15 16:51 發布 ??493次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2022-05-15 16:53
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精選問題
老師，我們公司要做股轉，凈資產很高，但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師，如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借：應收賬款 / 銀行存款 貸：應交稅費 - 應交增值稅 貸：合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時，再結轉確認營收 答
老師，請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票， 問
同學，你好 截圖發一下 答
老師好，一張票上有幾百樣東西，那能開下嗎？ 問
你好，這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊，我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表，兩表收入保持一致；電子稅務局申報更正模塊修改，賬上同步調賬 答
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