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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2022-05-18 17:50

同學你好
很高興為你解答
屬于研發服務

或者軟件技術開發服務
13%

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相關問題討論
同學你好 很高興為你解答 屬于研發服務 或者軟件技術開發服務 13%
2022-05-18 17:50:56
這個還有什么可籌劃的呀,你們按收到的服務費,交經紀代理服務交增值稅就是了呀
2022-08-31 16:18:04
他貸款下來是要通過貸款方的賬戶支付給你們呀
2022-04-25 10:06:03
您好,開具租賃費發票
2022-02-10 09:50:26
這種情況下,你們應該按照銷售折讓開具紅字增值稅專用發票。 美容廠家給予你們的返利,實質是一種銷售折讓。根據《國家稅務總局關于納稅人折扣折讓行為開具紅字增值稅專用發票問題的通知》(國稅函〔2006〕1279 號)規定,納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發票后,由于購貨方在一定時期內累計購買貨物達到一定數量等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優惠或補償等折扣、折讓行為,銷貨方可按規定開具紅字增值稅專用發票。 開具紅字增值稅專用發票的具體操作流程(以數電票為例)大致如下: 1.進入增值稅發票稅控開票軟件(金稅盤版),依次點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表填開】; 2.在信息選擇界面,根據實際情況選擇“購買方申請”或者“銷售方申請”,點擊下方“確定”按鈕。如果購買方已經認證,需要購買方開具紅字發票信息表選擇“購買方申請”;如未認證,銷售方開具紅字發票信息表選擇“銷售方申請”,并且需要輸入藍字發票號碼、代碼; 3.進入紅字發票信息表填開界面,輸入要紅沖的藍字發票信息,核實無誤點擊右上方“打印”按鈕(如果選擇銷售方申請,信息表內容自動帶出); 4.點擊【發票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 5.選擇列表待上傳紅字發票信息表,點擊上方“上傳”按鈕,審核通過之后,系統返回 16 位信息表編號; 6.進入增值稅專用發票填開界面,點擊上方“紅字”,選擇“導入網絡下載紅字發票信息表”; 7.在彈出界面選擇已上傳的信息表,核實票面帶出信息無誤之后點擊右上方“打印”即可。
2024-07-15 15:19:06
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